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仓库管理办法

时间:2018-11-07    点击: 次    来源:网络    作者:佚名 - 小 + 大

第一部分  基本管理制度 

一、仓库职能:公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。 

二、仓管原则:帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。 

(一)物资入库: 

1、外购物资入库:采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放,仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区,采购人员凭物资验收单(质检签字)、送货单到仓库办理入库(其中记账联附到发票后面办理报销手续),单据书写要规范,整洁,否则不予办理入库; 

2、外协加工物资入库: 

1)、供料委托加工入库:采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单。 

2)、不供料加工入库:采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单。 

3、半成品入库:生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库手续,开具三联入库单(待半成品库确定后执行); 

4、产成品入库:产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合格证》办理产成品入库手续,开具三联入库单。 

5、旧件入库: 

1)对于已使用物资,再次返回到仓库的,需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使用时,由经办人办理入库,交由仓库人员; 

2)离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资,仓库人员直接开具入库单,并交一联给离职人员附于离职单后面,仓管人员才能在离职单上面签字; 

(二)、物资出库: 

1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库: 

1)、由对应工序班长(特殊情况由生产调度开具)开具《生产用物资领料单》,单据书写要规范,整洁(对于看不清楚的单据不予发放物品),油漆班以及组装班在领用附件时,务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号,后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领(借)用,对生产辅助材料(焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品)需以旧换新,仓库给予回收放在指定位臵; 

2)、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行; 

2、产成品出库:由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》,销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证

3、配件销售出库:由营销中心服务管理平台开具《销售清单》,营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货; 

4、索赔件出库:由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》,并注明索赔件的具体内容,注明数量,销售金额不要填写,经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货,对于金额超过2000元以上(含2000元)的需要总经理批准仓管员方可发货; 

(三)、库存管理: 

1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》,每日登记物资台卡并录入财务k3软件物流系统,随时掌握库存情况;严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库; 

2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点(货物和单据),并将原始盘存表报总经理审批,之后对差错部分,查明原因,及时纠正,明确责任,奖罚分明。 

3、严禁无关人员进入仓库,保持库房清洁卫生,库容整齐美观和安全; 

4、严禁白条抵库情况,如有特殊情况确需借货时,必须经过财务部成本科长的同意后方可借出(借货金额超过2000元必须总经理同意),并保证借条三天内处理完毕; 

 5、库内货物严格要求堆码有序,品名、规格型号、存货卡标明清楚,方便盘点核对; 

6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件(焊丝盘、桶、气瓶等),仓管指定固定区域内统一处理; 

 7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统,并随时更新物资台卡; 

 8、每月1日上午10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对; 

 9、每月1日下午1点盘点,由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点,并编制《盘点表》,对盘点结果说明情况,对无法查明的盘亏物资,由仓管员按物资金额全额赔偿。 

 

三、仓库财务软件物流系统录入要求: 

1、采购入库 

(1)凭供应单位的《送货单》和我公司检验人员开具的《检验单》开《入库单》,《送货单》上应注明数量及单价,无《送货单》仓管员可拒收货物; 

(2)《送货单》、《检验单》与《入库单》一起装订附于发票,交财务入账,无《送货单》、《检验单》和《入库单》之一者,财务部拒付货款; 

3K3供应链——采购管理——入库——外购入库单录入; 

4)录入要求:单据号要记入“入库单”右上角上,并正确录入单位名称。 

2、领用出库 

1)凭“出库单”发出货物,并登记“物资台卡”; 

2)在K3供应链——仓库管理——领料发货——其他出库录入; 

3)录入要求 

A、生产挖斗领用录入:领用部门录入生产部;用途录入生产挖斗的型号。 

B、生产破碎锤领用录入:领用部门录入破碎锤;用途录入生产破碎锤的型号(根据组装单的型号); 

C、生产快转接头领用录入:领用部门录入生产部;用途录入快转接头的型号; 

D、对于不能直接归属产品的,分别按领用部门录入,用途录入共用。 

 四、其他规定 

1、对于产成品入库,需挂有库存卡和合格证,对尚未挂库存卡(库存卡丢失的)仓库一律不予办理入库;  

2、所有开出的单据要清晰、完整,采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库 员签字,且后面要附有原始单据(即送货清单),对于其他的单据均要有经办人(仓管人员)签字才为有效单据; 

3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货,若是销售发货要凭销售清单才给予发货,若是生产领用则要凭领料单发货,否则一律不予发货; 

4、对于其他部门领用物品非生产也非销售,且金额高于2000元以上的,则要出具申请单,由公司总经理审批后,仓库才允许发货; 

、违规情况: 

 1、违反仓库管理要求规定的,交纳成长赞助金20/次; 

 2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的,交纳成长赞助金10/次;  3、盘点盘亏的,由仓库管理员按责任全额赔偿; 

 4、私自在仓库拿物品的人员,仓管员交纳成长赞助金100/次。 

5、没有经过仓管人员允许,私自进入仓库的,处罚当事人200/次,翻越护栏进仓库的,处罚当事人1000/次,严重者开除处理; 

6、其他违反事项详见《仓库考核》

、本管理办法自201147日开始执行,最终解释权归财务部

、附仓库单据录入流程.

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